阿坝州妇联2021年部门预算公开

目 录

一、基本职能及主要工作
（一）部门职能简介
（二）2021年重点工作
二、部门预算单位构成
三、收支预算情况说明
（一）收入预算情况
（二）支出预算情况
四、财政拨款收支预算情况说明
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
八、政府性基金预算支出情况说明
九、其他重要事项的情况说明
十、名称解释



一、基本职能及主要工作
（一）阿坝州妇联职能简介
1.坚持正确的政治方向，团结、教育全州各族各界妇女在思想上、行动上同党中央保持高度一致。
2.宣传马克思主义妇女观和男女平等基本国策，教育、引导妇女树立正确的世界观、人生观、价值观、弘杨“自尊、自信、自立、自强”精神，积极开展对妇女的科技文化及生产劳动技能教育培训，全面提高妇女素质。
3.代表妇女参与国家和社会事务的民主管理和民主监督；关注并加强研究涉及妇女切身利益的热点、难点问题，及时向州委、州政府反映社情民意，提出对策建议；依法维护妇女儿童的合法权益。
4.坚持为妇女儿童服务、为基层服务，加强与社会各界的联系，协调推动全社会为妇女儿童办实事，办好事。
5.指导县妇联依据《 中华全国妇女联合会章程 》和州妇女代表大会的任务，开展妇女儿童工作；联系团体会员并给予工作指导；巩固和扩大各族各界妇女的大团结，促进我州民族团结，社会稳定。
6.承办州政府妇女儿童工作委员会办公室的工作。
（二）州妇联单位2021年重点工作
（一）旗帜鲜明引领思想。把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想引向深入，完善“一网二微三平台、N号N群全覆盖”立体宣传格局，以“巾帼心向党·奋进新时代”为载体，开展对象化、分众化宣讲。联动开展建党100周年宣传等活动。做好典型宣传及网络舆情引导处置工作。加强“两新”组织等重点女性群体思想引领。强化民族团结进步教育，落实“觉姆美好新生活”行动计划。
（二）产业发展振兴乡村。围绕成渝地区双城经济圈建设和“重在保护、要在治理、高质量发展”要求，做好各级妇女产业项目储、评、报、推，抓1072万元已建基地项目实效。壮大“妇”字号企业，支持“一县一精品”或“一县多品”妇女产业发展及产品展销。办技能培训，抓“岗位大练兵·技术大比武”。发挥基地、执委、网红等作用，推产品，拓市场。汇新领域、新阶层优秀女性建女企业家协会。联动孵化女性社会组织，强“妇女微家”建设，活妇联工作末梢。
（三）主题活动服务家庭。贯彻“三个注重”指示，建常态 “最美家庭”寻找机制。办“清廉阿坝·幸福万家”等“家”字号主题活动。挖掘、编推藏羌特色家风家教教材。建联动育人机制、家风家教实践基地，做实做强家长学校，编制《阿坝州关于指导推进家庭教育的五年规划（2021—2025年）》。因地制宜开设母亲教育讲堂（网上课堂），针对性提供家教指导服务。
（四）维权关爱促进平等。开展妇女重难点问题调研。力推《民法典》宣传教育。开展“平安阿坝·巾帼在行动”活动，建好用好12338妇女维权服务热线。发挥婚姻家庭纠纷预防化解机制作用，加强舆情监测、研判、应对。培养“法律明白人”。开展“文明草原·尊严母亲·幸福孩子”大宣讲。探索开设“净土阿坝·尊严母亲（雨露伴花蕾）维权讲堂”。常态化开展各类困难妇女儿童及其家庭帮扶救助。
（五）破难行动夯实基础。推“县级妇联改革破难”行动和乡镇行政区划调整、村级建制调整后妇联组织的组建。推妇联组织建设纳入同级党组织建设总体布局，指导“两新”组织、高校、机关妇联组织建设。建示范“妇女之家”。落实基层党建带妇建。抓妇联执委和社区“网格员”双向任职。继续实施“基层妇联领头雁行动计划”。开好阿坝妇女十三大。
（六）政治建设贯穿全局。全面加强党的领导和党的建设，把政治建设贯穿妇联工作全局。强化“不忘初心，牢记使命”主题教育活动成果作用发挥。继续强化“一岗双责”“三重一大”等制度，驰而不息抓正风肃纪。完善机关党支部规范化运作与作用发挥，加强“两联一进”群众工作全覆盖和“双报到”，探索妇联党建新途径。
二、部门预算单位构成
阿坝州妇联属一级预算单位，我会设一室三部，即办公室、儿童工作部、宣传教育发展部、组织权益部。州政府妇儿工委办设在我会。总编制14名，其中：行政编制11名，工勤人员3名。在职人员总数13名，其中：行政人员10名，工勤人员3名；退休人员6人。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，我会所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入469.45万元，上年结转4.16万元；支出包括：一般公共服务支出373.81万元，社会保障和就业支出51.74万元，医疗卫生与计划生育支出14.56万元，住房保障支出29.33万元。州妇联2021年收支总预算469.45万元,比2020年收支预算总数增加25.04万元，主要原因:一是增加人员经费；二是公务用车已满年限需要进行大型维修。
（一）收入预算情况
州妇联2021年收入预算469.45万元，其中：上年结转4.16万元，占0.89%；一般公共预算拨款收入469.45万元，占99.11%。
（二）支出预算情况
州妇联2021年支出预算469.45万元，其中：基本支出359.29万元，占76.53%；项目支出110.16万元，占23.47%。
四、财政拨款收支预算情况说明
州妇联2021年财政拨款收支总预算473.61万元,比2020年财政拨款收支总预算增加29.2万元，主要原因:收入包括：上年结转财政拨款资金4.16万元，一是增加人员经费；二是公务用车已满年限需要进行大型维修。
支出包括：一般公共服务支出369.65万元，社会保障和就业支出51.74万元，医疗卫生与计划生育支出14.65万元，住房保障支出29.33万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
州妇联2021年一般公共预算当年拨款469.45万元，比2020年预算数增加29.2万元，主要原因: 一是增加人员经费；二是公务用车已满年限需要进行大型维修。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出373.81万元，占79.63%；社会保障和就业支出51.74万元，占11%；医疗卫生与计划生育支出14.65万元，占3.12%；住房保障支出29.33万元，占6.25%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1．一般公共服务（201）群团事务（29）行政运行（01）2021年预算数为271.65万元，主要用于:工资福利支出、商品服务支出、对个人家庭补助和办公设备购置。
2．一般公共服务（201）群团事务（29）一般行政管理事务（02），2021年预算数为98万元，主要用于商品服务支出和对个人家庭补助。
3．一般公共服务（201）群团事务（29）其他群众团体事务支出（99），2021年预算数为4.16万元（2020年项目结余资金），主要用于商品服务支出。
4.社会保障和就业支出（208）行政事业单位离退休（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05），2021年预算数为36.96万元，主要用于单位职工养老保险支出。
5．社会保障和就业支出（208）行政事业单位离退休（05）机关事业单位职业年金缴费支出（06），2021年预算数为14.78万元，主要用于单位职工职业年金支出。
6.卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）行政单位医疗（01），2021年预算数为10.9万元，主要用于单位职工医疗保险和就业失业保险。
7.卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）公务员医疗补助（03），2021年预算数为3.65万元，主要用于单位公各员医疗补助。
8.住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01），2021年预算数为29.33万元，主要用于单位职工住房公积金支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
州妇联2021年一般公共预算基本支出469.45万元，其中：人员经费309.14万元，主要包括：基本工资为68.54万元、津贴补贴为103万元、奖金为5.44万元、其他社会保障缴费3.41万元、机关事业单位基本养老保险缴费为36.96万元、职业年金缴费为14.78万元、其他工资福利支出为33万元、住房公积金为29.33万元、公务员医疗补助缴费为3.65万元、城镇职工基本医疗保险缴为10.91万元。公用经费49.88万元，主要包括：办公费为为1.51万元、水电费为0.45万元、邮电费为5.23万元、差旅费为13.41万元、维修（护）费为0.15万元、培训费为2.06万元、福利费为4.09万元、其他商品和服务支出为9.98万元、取暖费为0.6万元、公务用车运行维护费为11.52万元、公务接待为0.84万元。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
州妇联2021年“三公”经费财政拨款预算数12.36万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0.84万元，公务用车购置及运行维护费11.52万元。
（一）2021年因公出国（境）经费0万元。较2020年预算经费0万元增长0%。与上年持平。
（二）2021年公务接待费0.84万元。较2020年预算经费持平。
（三）2021年公务用车购置及运行维护费11.52万元。较2020年预算经费持平。
八、政府性基金预算支出情况说明
州妇联2021年政府性基金预算拨款安排的支出0万元。较2020年预算经费0万元增长0%，与上年持平。
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
州妇联2021年机关运行经费财政拨款预算为271.65万元，比2020年预算增加24.26万元，增长9.81%。
（二）政府采购情况
2021年州妇联安排政府采购预算8万元，主要用于采购空调和办公设备购置。
（三）国有资产占有使用情况
2021年我会固定资产为：164.79万元。无形资产为1.6万元。
（四）绩效目标设置情况
2021年州妇联通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款98万元。
十、名词解释
（一）财政拨款收入：指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，部门预算中反映的财政拨款仅包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。
（二）事业收入：指所属事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
（三）事业单位经营收入：指所属事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入，主要是所属行政事业单位按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
（五）用事业基金弥补收支差额：指所属事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年度收支缺口的资金。
（六）上年结转：指所属行政事业单位以前年度尚未完成、结转至本年按原规定用途继续使用的资金和以前年度已完成项目剩余资金经批准用于新用途使用的资金。

附件：2021年部门预算公开(州妇联)